[c.cicuto#WuBook]

Ciao a tutti, 

Non so se qualcuno abbia riscontrato la mia stessa difficoltà in merito a quanto segue.
La mia gestione fiscale prevede unicamente emissione di fatture e non di ricevute, questo presuppone che quando, tramite il sito, vengono acquistate delle camere, io debba nel giro di massimo 12 giorni emettere fattura di acconto.

A volte però mi trovo in difficoltà per la carenza dei dati richiesti obbligatoriamente in fase di prenotazione, per esempio spesso non ho l'indirizzo di residenza e non ho mai il codice fiscale per gli italiani, che è invece strettamente necessario per emettere la fattura.
Devo quindi ricontattare gli ospiti privatamente per chiedere questi dati.

Nessuno si è mai trovato davanti ad una difficoltà simile? Avete suggerimenti?

L'assistenza Zak rimanda al il check in online ma non risolve il mio problema non essendo obbligatorio e non avendo in ogni caso tutti i campi a me necessari per raccogliere i dati di fatturazione.

Grazie 

Clio

[LF016]

Salve, anche io ho lo stesso problema

[Matteo]

Invece che acconti implementate un sistema a caparre e fate note di caparra. Molto più liscio e non vi richiede di impazzire con i dati.

[yellow]

Ciao,

credo -se non sbaglio- che possiate definire i campi richiesti sulla pagina Impostazioni / Checkin.
Oppure c'e' qualche limite non bene descritto qui o magari mi sbaglio pure?

[MM644]

Invece che acconti implementate un sistema a caparre e fate note di caparra. Molto più liscio e non vi richiede di impazzire con i dati.

Interessante Matteo, puoi spiegarti meglio? In pratica cosa si fa? quali documenti si emettono e quando?

Grazie
Marco

[LB101]

Ciao,

credo -se non sbaglio- che possiate definire i campi richiesti sulla pagina Impostazioni / Checkin.
Oppure c'e' qualche limite non bene descritto qui o magari mi sbaglio pure?

Buongiorno,
anch'io ho la necessità di emettere SOLO FATTURE, e quindi di avere in mano OBBLIGATORIAMENTE anche il codice fiscale del cliente.
Nel check-in online (che ho impostato e personalizzato) non è possibile impostare come campo da compilare il CODICE FISCALE. 
Quindi sarebbe interessante un intervento dei "programmatori" in tal senso.

[Matteo]

Invece che acconti implementate un sistema a caparre e fate note di caparra. Molto più liscio e non vi richiede di impazzire con i dati.

Interessante Matteo, puoi spiegarti meglio? In pratica cosa si fa? quali documenti si emettono e quando?

Grazie
Marco

Ciao Marco,

con zak che - al momento - non fa le note di caparra ti fai un filettone excel. Banale eh!
Data ric. Caparra, Codice Prenotazione, Nome ospite, Data arrivo, totale caparra, metodo pagamento, data incasso caparra, stato prenotazione - penale eventuale.

Quando ti arriva una caparra la registri nel file, inserisci il pagamento programmato alla data di partenza (o altra data di pagamento certo, l'arrivo, o quando è secondo le vostre pratiche) e vai.

Arriva la data del pagamento? Bene, hai il cliente davanti per forza (immagino sia alla partenza o all'arrivo) e quindi hai tutti i dati necessari. 
Trasformi il pagamento da Programmato ad eseguito ed emetti il documento fiscale che ti serve.

In caso di cancellazione (e quindi penale a iva 0) trasformi nel file excel lo stato da confermato a cancellato, inserisci il pagamento nella colonna penali e la data di incasso diventa la data di cancellazione. Emetti il documento.

VIVI FELICE, e non impazzi a fare anticipi registrazioni correzioni, conti errati...

[c.cicuto#WuBook]

Ciao Marco,

A detta del commercialista però se la tariffa è non rimborsabile e la camera viene subito acquistata su sito non si può definire caparra e va fatta fattura di acconto prima del soggiorno, la fattura a saldo prevederà solo city tax ed eventuali extra.
Ti risulta?