[h.moderno#WuBook]

Buongiorno,
in hotel ci capita spesso di ricevere prenotazioni (sia direttamente sia tramite OTA) da un ospite che effettua la prenotazione per un gruppo di amici o famiglie. In particolare, il problema sorge con prenotazioni di lunga durata, magari con famiglie che usufruiscono di vari servizi, e vogliono però pagare separatamente. La lettura e il calcolo del conto diventa molto complicato e ci ritroviamo sempre a dover fare un calcolo manuale per assicurarci che tutto sia in ordine, il che porta via tempo.

In passato, quando abbiamo chiesto come poter arginare il problema, c'è stato detto di dividere il conto manualmente e cancellare poi la prenotazione iniziale, ma avere uno storico di quali prenotazioni sono state divise in realtà è molto importante, soprattutto per prenotazioni che arrivano tramite OTA.

Penso sarebbe utile avere un'opzione per dividere il conto senza perdere tutte le informazioni originali (e senza dover fare tutto manualmente).

[pink]

Buondì,
attualmente è possibile fare quello che chiedi
utilizzando l'emissione di un documento fiscale.
Infatti quando emetti questo documento, puoi
selezionare le voci che vuoi saldare e inserire
contestualmente il pagamento.

pink

[h.moderno#WuBook]

Buondì,
attualmente è possibile fare quello che chiedi
utilizzando l'emissione di un documento fiscale.
Infatti quando emetti questo documento, puoi
selezionare le voci che vuoi saldare e inserire
contestualmente il pagamento.

pink

Buongiorno,
noi non utilizziamo il servizio contabilità di Zak, inoltre in realtà il problema è a livello di gestione degli extra, dei pagamenti e di eventuali acconti per le camere. Sarebbe utile poter dividere i conti in questo modo, vale a dire: da una prenotazione con 3 camere, riesco a creare 3 prenotazioni con 1 camere l'una, senza dover fare tutto manualmente e rischiando quindi di perdere le informazioni sull'origine ed eventuali modifiche effettuate sulla prenotazione.

[pink]

Il servizio di contabilità di Zak, ripeto, fa esattamente
quello che chiedi.
Lo sviluppo di questi meccanismi non è semplice, ma
richiede una programmazione di precisione. Noi l'abbiamo
implementato nella sezione contabilità.

pink

[p.pallaoro#WuBook]

Buondì,
attualmente è possibile fare quello che chiedi
utilizzando l'emissione di un documento fiscale.
Infatti quando emetti questo documento, puoi
selezionare le voci che vuoi saldare e inserire
contestualmente il pagamento.
pink

Buonasera, capita anche a noi, occasionalmente, di riscontrare difficoltà nella gestione dei pagamenti per i gruppi. Questo accade perché tutti gli extra assegnati alla camera vengono deselezionati automaticamente quando la camera viene deselezionata. Di conseguenza, se il cliente desidera pagare separatamente la camera e gli extra, o, peggio, se il tour operator paga solo la camera, dobbiamo manualmente riselezionare tutti gli extra, che a volte possono essere anche 20 o 30.

Buon lavoro!

[HVM]

Buonasera, capita anche a noi, occasionalmente, di riscontrare difficoltà nella gestione dei pagamenti per i gruppi. Questo accade perché tutti gli extra assegnati alla camera vengono deselezionati automaticamente quando la camera viene deselezionata. Di conseguenza, se il cliente desidera pagare separatamente la camera e gli extra, o, peggio, se il tour operator paga solo la camera, dobbiamo manualmente riselezionare tutti gli extra, che a volte possono essere anche 20 o 30.

Buon lavoro!

Stesso problema che riscontro io e che ho sollevato tante volte.
Basterebbe slegare il pulsante della camera dagli extra in fase di conto per risolvere tale problema.

[nyukeh]

Buondì,
attualmente è possibile fare quello che chiedi
utilizzando l'emissione di un documento fiscale.
Infatti quando emetti questo documento, puoi
selezionare le voci che vuoi saldare e inserire
contestualmente il pagamento.
pink

Buonasera, capita anche a noi, occasionalmente, di riscontrare difficoltà nella gestione dei pagamenti per i gruppi. Questo accade perché tutti gli extra assegnati alla camera vengono deselezionati automaticamente quando la camera viene deselezionata. Di conseguenza, se il cliente desidera pagare separatamente la camera e gli extra, o, peggio, se il tour operator paga solo la camera, dobbiamo manualmente riselezionare tutti gli extra, che a volte possono essere anche 20 o 30.

Buon lavoro!

se posso essere d'aiuto, il problema si risolve utilizzando il menu a tendina "assegna extra", si può scegliere se abbinare l'extra alla camera, al cliente o alla prenotazione. Per esempio: se l'extra viene assegnato alla prenotazione, quando emetterete il documento fiscale relativo al saldo di una singola camera rimaranno comunque gli extra da saldare a parte senza essere deselezionati.

[HVM]

Ciao, si sappiamo come assegnare gli extra ma il problema è un altro sia per me che per il collega e provo a spiegarlo con un esempio:
- Prenotazione di un gruppo di 10 camere le cui stanze vengono saldate dall'agenzia (fattura delle sole stanza all'agenzia)
- Durante il soggiorno vengono assegnati i vari extra alle camere (e possono essere molti come sappiamo)
- Una delle camere vuole il conto dei suoi EXTRA e City Tax e qui sorge il problema...
Si può usare il comodissimo menù a tendina "Fattura Camera" ma se poi Spengo la camera (che ricordo va fatturata all'agenzia) anche tutti gli extra si disattivano.
Ecco perché sostengo che la soluzione più rapida sarebbe di Slegare questi pulsanti così da poter lasciare tutti gli extra e poter fare il conto in un attimo.

Spero gli sviluppatori capiscano questa nostra esigenza

[HVM]

Una proposta per gli sviluppatori. Sarebbe possibile realizzare un menù di scelta simile?
Grazie mille

[HVM]

Visto che siamo in tema faccio un'altra osservazione sulla funzione Fattura Camera.
Il sistema apre il conto e l'intestatario è quello della prenotazione.
I clienti mi hanno fatto notare questa cosa e credo sia più corretto che l'anagrafica sia quella del cliente Ospite in quella camera.