[luther]

Car* WuBookers,

rendo noto che dopo numerose richieste abbiamo finalmente introdotto un nuovo tipo di pagamento
su Zak: BONUS VACANZE COVID-19.

Questo rende possibile:

  1. Registrare il bonus come pagamento, in modo che Zak non continui ad allarmarvi con prenotazioni non pagate
  2. Al tempo stesso, sui report dei pagamenti, consultare la lista dei Bonus Vacanze Accettati

Speriamo questa soluzione possa essere agevole e risolvere i relativi problemi.
Al nostro pubblico chiedo anche: come vanno questi bonus? Sono gettonati? Stanno funzionando?

[IS055]

Luther scusami: basta indicare  BONUS VACANZE COVID-19 non occorre indicare gli articoli di legge?



Car* WuBookers,

rendo noto che dopo numerose richieste abbiamo finalmente introdotto un nuovo tipo di pagamento
su Zak: BONUS VACANZE COVID-19.

Questo rende possibile:

  1. Registrare il bonus come pagamento, in modo che Zak non continui ad allarmarvi con prenotazioni non pagate
  2. Al tempo stesso, sui report dei pagamenti, consultare la lista dei Bonus Vacanze Accettati

Speriamo questa soluzione possa essere agevole e risolvere i relativi problemi.
Al nostro pubblico chiedo anche: come vanno questi bonus? Sono gettonati? Stanno funzionando?

[SR100]

Buongiorno,
vi ringrazio un problema tolto!
Ma io sono a porvi un altro quesito molto importante...con Sara abbiamo trovato il modo per poter inserire in fattura la riga relativa al bonus vacanza con la descrizione.
Si tratta di aggiungere un extra e poi metterlo in negativo al momento del emissione fattura.
Adesso mi accorgo che mi rimane l'extra in positivo nella scheda clienti con, ovviamente, il conto non chiuso. E' possibile creare direttamente l'extra con il segno negativo?
Altrimenti non sappiamo come chiudere la scheda cliente
Attendo fiduciosa un vostro riscontro
Saluti

[FS217]

Buongiorno ma ho un dubbio 
Siete sicuri che sia corretto registrare il BONUS VACANZE come pagamento in quanto si tratta di uno sconto da applicare al totale. Di conseguenza la fattura da emettere dovrebbe essere al netto dello sconto che può essere inserito in SCONTO TOTALE dell'importo cosi da essere riportato in fattura

[SR100]

Buongiorno ma ho un dubbio 
Siete sicuri che sia corretto registrare il BONUS VACANZE come pagamento in quanto si tratta di uno sconto da applicare al totale. Di conseguenza la fattura da emettere dovrebbe essere al netto dello sconto che può essere inserito in SCONTO TOTALE dell'importo cosi da essere riportato in fattura



La registrazione serve ad uso personale, perchè io al momento che importo la fattura sulla piattaforma per l'invio alla Agenzia delle entrate devo aggiungere il pagamento e la modalità (e ovviamente metto solo ciò che ho ricevuto!)

[SR100]

Luther scusami: basta indicare  BONUS VACANZE COVID-19 non occorre indicare gli articoli di legge?


Ciao, devi citare l'articolo della legge e il cod univoco del cliente 

SCONTO BONUS VACANZE - Riferimento Art.176 D.L 34/2020 - Cod.

[yellow]

Allora,

gestire la mancanza di un pagamento (per via del bonus covid) come un pagamento vero e proprio, ha i suoi limiti.
Come dicevo all'inizio del post, molti ce lo hanno chiesto per i motivi che ho elencato:

1. Avere comunque una supervisione delle prenotazioni soggette a bonus covid
2. AVere i conti che tornano durante il calcolo dei pagamenti mancanti

L'impatto dell'utilizzo del "Pagamento Covid" sul fronte della fatturazione e' di difficile comprensione.
Abbiamo chiesto al nostro commercialista (che non lavora specificamente in ambito alberghiero). Ci ha
dato molte notizie, ma e' difficile districarsi.

Per quanto riguarda la fatturazione, forse procedere come molti hanno fatto finora
non e' sbagliato:

1. Escludere il "Pagamento Covid" dall'elenco dei pagamenti
2. Gestire l'imponibile con uno sconto

La coperta e' corta: se si utilizza uno sconto, poi si vanno a sballare statistiche e dati (su diversi
articoli che abbiamo letto, sembra che l'approccio degli sconti sia quello meno problematico).

Nel frattempo, questo e' un piccolo strumento in piu' (da approfondire, non usatelo
con estrema fiducia, perhc'e non siamo contabili o commercialisti) con cui tentare
di approcciare il problema.

In sintesi, un approccio potrebbe essere questo:

1. registrare "pagamenti covid". Questo ci da la tracciaiblita' delle preno scontate covid.
2. Inserire uno sconto sulla prenotazione per aggiustare l'imponibile (se inserite uno sconto durante la fatturazione, lo sconto viene integrato come un extra)
3. Emettere fattura eliminando il riferimento al pagamento covid.

Successivamente, a bocciex ferma, tornare sulle prenotazioni "covid" e rimuovere
gli sconti.

[FS217]

Buongiorno ma ho un dubbio 
Siete sicuri che sia corretto registrare il BONUS VACANZE come pagamento in quanto si tratta di uno sconto da applicare al totale. Di conseguenza la fattura da emettere dovrebbe essere al netto dello sconto che può essere inserito in SCONTO TOTALE dell'importo cosi da essere riportato in fattura



La registrazione serve ad uso personale, perchè io al momento che importo la fattura sulla piattaforma per l'invio alla Agenzia delle entrate devo aggiungere il pagamento e la modalità (e ovviamente metto solo ciò che ho ricevuto!)

Esatto! anche io faccio lo stesso
Esempio: costo totale dell soggiorno 520€, inserisco sconto su totale importo di 400€ (e inserisco "BONUS VACANZE" nella descrizione dello Sconto fisso) ed emetto una fattura di 120€ (nei dettagli della fattura viene riportato lo sconto con la descrizione BONUS VACANZE) intestata al CF del cliente intestataria del BONUS VACANZE e la invio all'AdE

[BG056]

Buongiorno ma ho un dubbio 
Siete sicuri che sia corretto registrare il BONUS VACANZE come pagamento in quanto si tratta di uno sconto da applicare al totale. Di conseguenza la fattura da emettere dovrebbe essere al netto dello sconto che può essere inserito in SCONTO TOTALE dell'importo cosi da essere riportato in fattura



La registrazione serve ad uso personale, perchè io al momento che importo la fattura sulla piattaforma per l'invio alla Agenzia delle entrate devo aggiungere il pagamento e la modalità (e ovviamente metto solo ciò che ho ricevuto!)

Esatto! anche io faccio lo stesso
Esempio: costo totale dell soggiorno 520€, inserisco sconto su totale importo di 400€ (e inserisco "BONUS VACANZE" nella descrizione dello Sconto fisso) ed emetto una fattura di 120€ (nei dettagli della fattura viene riportato lo sconto con la descrizione BONUS VACANZE) intestata al CF del cliente intestataria del BONUS VACANZE e la invio all'AdE

Scusate ma sotto quale aliquota Iva? Quella del soggiorno cioè 10%?

[IS055]

Buongiorno ma ho un dubbio 
Siete sicuri che sia corretto registrare il BONUS VACANZE come pagamento in quanto si tratta di uno sconto da applicare al totale. Di conseguenza la fattura da emettere dovrebbe essere al netto dello sconto che può essere inserito in SCONTO TOTALE dell'importo cosi da essere riportato in fattura



La registrazione serve ad uso personale, perchè io al momento che importo la fattura sulla piattaforma per l'invio alla Agenzia delle entrate devo aggiungere il pagamento e la modalità (e ovviamente metto solo ciò che ho ricevuto!)

Esatto! anche io faccio lo stesso
Esempio: costo totale dell soggiorno 520€, inserisco sconto su totale importo di 400€ (e inserisco "BONUS VACANZE" nella descrizione dello Sconto fisso) ed emetto una fattura di 120€ (nei dettagli della fattura viene riportato lo sconto con la descrizione BONUS VACANZE) intestata al CF del cliente intestataria del BONUS VACANZE e la invio all'AdE

Scusate ma sotto quale aliquota Iva? Quella del soggiorno cioè 10%?


Io credo che il bonus vacanze non debba essere registrato come sconto ma come un incasso e vero e proprio, d'altronde il bonus si potrebbe essere ceduto come credito alla banca. A mio parere deve essere inserito come incasso che verrà poi compensato con il credito d'imposta