04-22-2015, 01:49 PM
Cari Zakers,
nell'ottica del costante sviluppo del nostro gestionale, siamo lieti di annunciare quattro importanti novità che vi aiuteranno a gestire in maniera più efficace e più precisa l'aspetto fiscale della vostra attività, lasciandovi più libertà di movimento in sede di emissione dei documenti fiscali. Vediamole insieme
1- Modifica della data di fatturazione
Spesso accade, che per stretti motivi amministrativi o per il particolare flusso di documenti legato ad una specifica attività, sia necessario modificare la data di emissione di una fattura. Si tratta di un'operazione delicata e che quindi è stata riservata solo ai profili amministratori, protetti da specifica password. Una volta entrati nell'archivio fatture come amministratore, nel campo "azioni", di fianco alle tre icone classiche, appariranno altre due icone, ovvero cestino, per eliminare il documento, e il block notes con una penna per procedere alla modifica della data del documento stesso
2 - Opzioni di fatturazione standard
A seconda del vostro modello di business, albergo piuttosto che bed and breakfast, potrete impostare la forma standard predefinita quando andate ad emettere un documento fiscale. Per farlo, è necessario accedere alla sezione Configurazioni/Documenti e scegliere l'opzione dal campo "tipo documento" nell'area impostazioni di default fatturazione. Potrete scegliere tra 3 valori: fattura, preventivo o ricevuta fiscale, che andranno a impostare questa scelta di default quando emettete un nuovo documento. Ovviamente, non si tratta di una scelta vincolante, potrete sempre cambiare questa opzione quando andrete ad emettere effettivamente un documento, che per l'occasione deve essere diverso dallo standard
3 - Informazioni d'intestazione per le ricevute
E' stata aggiunta l'opzione che permette di mostrare le informazioni dell'intestazione anche quando emettete le ricevute, soluzione particolarmente utile in vari Paesi, a partire dall'Italia.
4 - Fatturazioni parziali e separazioni delle voci
Per varie esigenze amministrative, può essere necessario fatturare separatamente le voci di spesa legate ad una specifica prenotazione. Può accadere ad esempio che una prenotazione includa più camere e che queste vadano fatturate separatamente agli ospiti, o che il soggiorno sia stato pagato da un'agenzia o da un'azienda mentre gli extra vanno fatturati direttamente al cliente. Per rendere perfettamente modulare la gestione di queste voci e gestirle separatamente, quando andrete ad emettere il documento fiscale, al campo pagamenti potrete scegliere tra importo intero e importo parziale. Selezionato il valore "importo parziale", e cliccando su "emetti fattura" si aprirà una finestra con tutte le voci di spesa separate e gestibili con un campo di spunta, che vi consentiranno di emettere il documento giusto.
Siamo certi che queste novità renderanno più veloce e snello il vostro lavoro, ma non ci fermiamo qui, presto arriveranno altre modifiche.
nell'ottica del costante sviluppo del nostro gestionale, siamo lieti di annunciare quattro importanti novità che vi aiuteranno a gestire in maniera più efficace e più precisa l'aspetto fiscale della vostra attività, lasciandovi più libertà di movimento in sede di emissione dei documenti fiscali. Vediamole insieme
1- Modifica della data di fatturazione
Spesso accade, che per stretti motivi amministrativi o per il particolare flusso di documenti legato ad una specifica attività, sia necessario modificare la data di emissione di una fattura. Si tratta di un'operazione delicata e che quindi è stata riservata solo ai profili amministratori, protetti da specifica password. Una volta entrati nell'archivio fatture come amministratore, nel campo "azioni", di fianco alle tre icone classiche, appariranno altre due icone, ovvero cestino, per eliminare il documento, e il block notes con una penna per procedere alla modifica della data del documento stesso
2 - Opzioni di fatturazione standard
A seconda del vostro modello di business, albergo piuttosto che bed and breakfast, potrete impostare la forma standard predefinita quando andate ad emettere un documento fiscale. Per farlo, è necessario accedere alla sezione Configurazioni/Documenti e scegliere l'opzione dal campo "tipo documento" nell'area impostazioni di default fatturazione. Potrete scegliere tra 3 valori: fattura, preventivo o ricevuta fiscale, che andranno a impostare questa scelta di default quando emettete un nuovo documento. Ovviamente, non si tratta di una scelta vincolante, potrete sempre cambiare questa opzione quando andrete ad emettere effettivamente un documento, che per l'occasione deve essere diverso dallo standard
3 - Informazioni d'intestazione per le ricevute
E' stata aggiunta l'opzione che permette di mostrare le informazioni dell'intestazione anche quando emettete le ricevute, soluzione particolarmente utile in vari Paesi, a partire dall'Italia.
4 - Fatturazioni parziali e separazioni delle voci
Per varie esigenze amministrative, può essere necessario fatturare separatamente le voci di spesa legate ad una specifica prenotazione. Può accadere ad esempio che una prenotazione includa più camere e che queste vadano fatturate separatamente agli ospiti, o che il soggiorno sia stato pagato da un'agenzia o da un'azienda mentre gli extra vanno fatturati direttamente al cliente. Per rendere perfettamente modulare la gestione di queste voci e gestirle separatamente, quando andrete ad emettere il documento fiscale, al campo pagamenti potrete scegliere tra importo intero e importo parziale. Selezionato il valore "importo parziale", e cliccando su "emetti fattura" si aprirà una finestra con tutte le voci di spesa separate e gestibili con un campo di spunta, che vi consentiranno di emettere il documento giusto.
Siamo certi che queste novità renderanno più veloce e snello il vostro lavoro, ma non ci fermiamo qui, presto arriveranno altre modifiche.
