07-03-2020, 01:15 PM
Buongiorno,
stamani ho fatto la prima fattura con l'inserimento del bonus vacanza.
Vi illustro come ho fatto (con l'aiuto di Sara):
ho aggiunto una riga in fattura con la dicitura da mettere "SCONTO BONUS VACANZA-Cod.XXXXXXX- Riferimento Art..etc, etc" q.tà 1 zero IVA e l'importo che mi calcola l'agenzia delle entrate.
Dopo che ho aggiunto vado a mettere il meno alla cifra. Totale fattura già scontato
Per il momento emetterò due fatture una per la tassa di soggiorno e l'altra per l'appartamento (non vorrei che non piacesse durante l'invio in piattaforma!)
Poi mi confronterò con altre strutture in corso d'opera.
Magari chiedo ai "tecnici"se fosse possibile creare una riga di extra personalizzata con la dicitura (che sia N1, esente iva) per non stare a scriverla ogni volta
Saluti
stamani ho fatto la prima fattura con l'inserimento del bonus vacanza.
Vi illustro come ho fatto (con l'aiuto di Sara):
ho aggiunto una riga in fattura con la dicitura da mettere "SCONTO BONUS VACANZA-Cod.XXXXXXX- Riferimento Art..etc, etc" q.tà 1 zero IVA e l'importo che mi calcola l'agenzia delle entrate.
Dopo che ho aggiunto vado a mettere il meno alla cifra. Totale fattura già scontato
Per il momento emetterò due fatture una per la tassa di soggiorno e l'altra per l'appartamento (non vorrei che non piacesse durante l'invio in piattaforma!)
Poi mi confronterò con altre strutture in corso d'opera.
Magari chiedo ai "tecnici"se fosse possibile creare una riga di extra personalizzata con la dicitura (che sia N1, esente iva) per non stare a scriverla ogni volta
Saluti