06-21-2019, 11:27 AM
Il problema sono gli extra e la TS.
Per fare un pro-forma e quindi una ricevuta/fattura di una camera, di una prenotazione multipla, su cui hai caricato extra e ts devi:
deflaggare la TS perchè sarà totale;
inserire nuovo extra senza iva per TS ospiti camera da calcolare a mano;
deflaggare gli extra delle altre camere andando a capire a quali camere appartengano perché nonostante l'abbia segnato durante l'inserimento nella voce riporta solo la data;
Rifare lo stesso per le altre camere.
Una volta fatto il pro-forma, mostrato al cliente, avuto l'ok, dovrai fare tutto da capo per emettere il documento fiscale.
Per gli extra segnalerei, oltre quello già fatto sopra, la possibilità di scegliere l'inserimento in ricevuta, un dettaglio voce per voce o un totale extra generico.
Per soggiorni lunghi con tanti extra potrebbe essere molto utile.
Ovviamente potrei aver sbagliato tutta la procedura, nel qual caso mi correggerete.
Per fare un pro-forma e quindi una ricevuta/fattura di una camera, di una prenotazione multipla, su cui hai caricato extra e ts devi:
deflaggare la TS perchè sarà totale;
inserire nuovo extra senza iva per TS ospiti camera da calcolare a mano;
deflaggare gli extra delle altre camere andando a capire a quali camere appartengano perché nonostante l'abbia segnato durante l'inserimento nella voce riporta solo la data;
Rifare lo stesso per le altre camere.
Una volta fatto il pro-forma, mostrato al cliente, avuto l'ok, dovrai fare tutto da capo per emettere il documento fiscale.
Per gli extra segnalerei, oltre quello già fatto sopra, la possibilità di scegliere l'inserimento in ricevuta, un dettaglio voce per voce o un totale extra generico.
Per soggiorni lunghi con tanti extra potrebbe essere molto utile.
Ovviamente potrei aver sbagliato tutta la procedura, nel qual caso mi correggerete.