[AR038]

Buonasera, oggi mi sono imbattuto in questo problema di dividere il conto di due camere con extra.
Missione impossibile: innanzitutto anche se in fase di inserimento degli extra li ho divisi per camera non si evince nella ricevuta/fattura/estratto.

Esempio se giorno 17 avevo assegnato 2 insalate a camera 201 e 2 a cam 202 mi trovo 2 voci per 2 insalate ciascuna.

Quindi praticamente ho dovuto emettere due documenti andando ad eliminare i vari extra da una parte e dall'altra.

La tassa di soggiorno non è divisibile per camera, quindi va eliminata e riportata manualmente.

E' la prima grande pecca che ho trovato.

Ora vi saluto, passerò la serata a dividere le prenotazioni e le caparre di agosto.

Buona estate!
Andrea
Victoria Resort
Marina di Ascea

[cyan]

Buongiorno AR038,
non ho ben capito la problematica.
Perche' anziche dividere la prenotazione non ha emesso la prima ricevuta
selezionado una camera e le due insalate, e la seconda selezionando l'altra
camera e le altre due insalate?
Per quanto riguarda la tassa di soggiorno risulta unica, per dividerla
puo variare il prezzo in fase di emissione ricevuta/fattura, ad esempio:

12 Euro di tassa di soggiorno per 2 camere, 4 ospiti.
Nella prima ricevuta modifico il prezzo e metto 6 Euro.
Nella seconda ricevuta il sistema calcola il rimanente da fatturare e mi
propone 6 euro.

Spero di esser stato d'aiuto!

cyan

[AR038]

Buongiorno Cyan,
la problematica è che io dovrei selezionare la camera e avere i suoi extra per poter e le sue tasse non dover andare a spulciare fra gli appunti di 3 giorni di consumazioni.
Invece non c'è nulla di questo.
Dovrebbe essere automatico anche per poter stampare un proforma per camera prima di emettere un documento.

[cyan]

Per quanto riguarda gli Extra (aggiunta, visualizzazione, gestione) e' una
parte che dobbiamo migliorare, senz'altro!
Per quanto riguarda il proforma, che difficolta' ha incontrato
ad emetterlo?

[AR038]

Il problema sono gli extra e la TS.

Per fare un pro-forma e quindi una ricevuta/fattura di una camera, di una prenotazione multipla, su cui hai caricato extra e ts devi:
deflaggare la TS perchè sarà totale;
inserire nuovo extra senza iva per TS ospiti camera da calcolare a mano;
deflaggare gli extra delle altre camere andando a capire a quali camere appartengano perché nonostante l'abbia segnato durante l'inserimento nella voce riporta solo la data;
Rifare lo stesso per le altre camere.

Una volta fatto il pro-forma, mostrato al cliente, avuto l'ok, dovrai fare tutto da capo per emettere il documento fiscale.

Per gli extra segnalerei, oltre quello già fatto sopra, la possibilità di scegliere l'inserimento in ricevuta, un dettaglio voce per voce o un totale extra generico.
Per soggiorni lunghi con tanti extra potrebbe essere molto utile.

Ovviamente potrei aver sbagliato tutta la procedura, nel qual caso mi correggerete.

[cyan]

Ora ho ben capito: il flusso attuale e' piu' o meno quello che hai
correttamente descritto, non sbagli.

Posso dirti che:
La tassa di soggiorno e' da qualche settimana in rilavorazione,
attualmente ha delle lacune che vogliamo colmare e siamo quasi
pronti per ripubblicare.

Come detto sopra dobbiamo migliorare le ergonomie degli extra che
sono un po confusionari in certi passaggi.

Ci siamo e siamo al lavoro su piu' fronti:
tassa di soggiorno, mobile app, online reception nativo su Zak,
UI/UX (usabilita' ed esperienza utente) ..


Insomma ne vedremo delle belle!

[AR038]

La mia non era una critica.
tengo a dire che avete fatto un a lavoro eccezionale.

Certe cose vengono fuori solo usando il sistema.
Intanto mi divido le prenotazioni. :-)

Buon lavoro e buona estate.

[cyan]

AR038, grazie per i feedback!

Buon lavoro e buona estate anche a voi!

[AR038]

Un'altra cosa sugli extra.

quando si inseriscono il programma dà di default sempre il giorno di arrivo.

In genere, io almeno, inserisco gli extra del bar giorno per giorno.

Sarebbe comodo desse di default il giorno di inserimento, sempre con la possibilità di intervenire sul calendario.