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FATTURAZIONE ELETTRONICA FORNITORI ESTERI
#1
Ciao a tutti,
oggi mi è arrivato un bellissimo aggiornamento dal commercialista che come al solito mi ha quasi fatto cadere dalla sedia.. e no, non sto parlando del "bellissimo e nuovo" modello per la dichiarazione dei versamenti delle tasse di soggiorno.

Parlo dell'aggiornamento per la fattura elettronica dalle società estere (anche extra ue).

Riporto la mail :

.....
a partire dal prossimo 1 Luglio sarà necessario emettere una fattura elettronica per ogni fattura ricevuta dall'estero, sia fatture Europee, sia fatture Extra CEE.
La procedura è identica al caso in cui si dovesse emettere una fattura nei confronti di un cliente estero.
Per le fatture passive ricevute dai fornitori esteri, dovrete generare un documento elettronico di tipo TD17TD18 o TD19 8 ( a seconda del tipo di fattura ricevuta), da trasmettere al Sistema di Interscambio;
La trasmissione dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento estero.
Dovranno essere inseriti gli stessi dati utilizzati per compilare le fatture elettroniche emesse per i clienti.

....

Considerazioni e commenti a parte su quanto ci complicano la vita, volevo chiedervi come potrò utilizzare il gestionale per emettere queste fatture.
Ad oggi mi limito ad emettere fatture per i miei ospiti e non per le fatture passive dei fornitori esteri.....(che complicazione inutile)...

Grazie 
Daniele
#2
Ciao,
bisognera' che per ogni fattura che ricevete dall'estero andate ad emettere e inviare una sorta di autofattura.

Dal gestionale, potete andare nella pagina dei documenti fiscali: https://wubook.net/zks/pays/docs/ , aggiungere un documento,
e sotto la voce 'Fatturazione elettronica' spuntare la voce 'Tipo Documento' e scegliere i famosi TD17/18/19.
Compilandolo a mano, prendendo come fonte la fattura che avete ricevuto dall'estero (immagino via email) e
poi inviandolo all'SDI come fosse una fattura attiva.

Andiamo purtroppo verso un mix tra fatture passive e fatture attive.
Se fate altre scoperte o ci fosse altro da chiarire, continuiamo questo thread qua!

cyan
#3
(05-25-2022, 02:44 PM)cyan Ha scritto: Ciao,
bisognera' che per ogni fattura che ricevete dall'estero andate ad emettere e inviare una sorta di autofattura.

Dal gestionale, potete andare nella pagina dei documenti fiscali: https://wubook.net/zks/pays/docs/ , aggiungere un documento,
e sotto la voce 'Fatturazione elettronica' spuntare la voce 'Tipo Documento' e scegliere i famosi TD17/18/19.
Compilandolo a mano, prendendo come fonte la fattura che avete ricevuto dall'estero (immagino via email) e
poi inviandolo all'SDI come fosse una fattura attiva.

Andiamo purtroppo verso un mix tra fatture passive e fatture attive.
Se fate altre scoperte o ci fosse altro da chiarire, continuiamo questo thread qua!

cyan

Ok grazie Cyan!
#4
Ciao Cyan,
in allegato ti riporto le indicazioni dell'AdE per la compilazione dell'autofattura.

Come potrai verificare nel campo cedente/prestatore vanno indicati i dati del prestatore estero (ad esempio Booking.com), ma con Zak ciò non risulta possibile a meno di non attivare multiple posizioni fiscali con la conseguenza di moltiplicare il costo del modulo Finance.

Ci sono soluzioni alternative per emettere l'autofattura con Zak senza attivare multiple posizioni fiscali?

Attendo un tuo riscontro.

Gianni Filisdeo


Allegati
.pdf   Guida_compilazione-FE-Esterometro-V1.7.pdf (Dimensione: 860.85 KB / Download: 7)

[Immagine: LOGO-e1520347061500.png]
Consulenza, Servizi & Software per Hotels
Hotels Revenue S.r.l.| Ischia (NA) - Italy
Tel. +39 081 999 177 | info@hotelsrevenue.it
www.hotelsrevenue.it
#5
(08-16-2022, 05:45 PM)Hotels Revenue Ha scritto: Ciao Cyan,
in allegato ti riporto le indicazioni dell'AdE per la compilazione dell'autofattura.

Come potrai verificare nel campo cedente/prestatore vanno indicati i dati del prestatore estero (ad esempio Booking.com), ma con Zak ciò non risulta possibile a meno di non attivare multiple posizioni fiscali con la conseguenza di moltiplicare il costo del modulo Finance.

Ci sono soluzioni alternative per emettere l'autofattura con Zak senza attivare multiple posizioni fiscali?

Attendo un tuo riscontro.

Gianni Filisdeo

Buonasera a tutti,
scusate se riapro questa discussione dopo un po di tempo. Avevo bisogno gentilmente di sapere che soluzione era stata trovata.
Se il l'intestatario e il destinatario devono essere uguali ok..va bene come dice giustamente Cyan ma, invece, leggendo la guida dell'AdE il mittente dovrebbe essere il fornitore estero (es. Booking)..in questo caso come possiamo fare?
Grazie in anticipo e buon lavoro a tutti

Campagna V
#6
(09-28-2022, 04:14 PM)QD004 Ha scritto:
(08-16-2022, 05:45 PM)Hotels Revenue Ha scritto: Ciao Cyan,
in allegato ti riporto le indicazioni dell'AdE per la compilazione dell'autofattura.

Come potrai verificare nel campo cedente/prestatore vanno indicati i dati del prestatore estero (ad esempio Booking.com), ma con Zak ciò non risulta possibile a meno di non attivare multiple posizioni fiscali con la conseguenza di moltiplicare il costo del modulo Finance.

Ci sono soluzioni alternative per emettere l'autofattura con Zak senza attivare multiple posizioni fiscali?

Attendo un tuo riscontro.

Gianni Filisdeo

Buonasera a tutti,
scusate se riapro questa discussione dopo un po di tempo. Avevo bisogno gentilmente di sapere che soluzione era stata trovata.
Se il l'intestatario e il destinatario devono essere uguali ok..va bene come dice giustamente Cyan ma, invece, leggendo la guida dell'AdE il mittente dovrebbe essere il fornitore estero (es. Booking)..in questo caso come possiamo fare?
Grazie in anticipo e buon lavoro a tutti

Campagna V

Buongiorno QD004 e Hotels Revenue,

per creare una autofattura non è necessario creare una nuova posizione fiscale.

I passi per emettere una autofattura sono questi:

- create una fattua elettronica
- espandete la sezione "Fatturazione Elettronica"
- abilitate Tipo Documento e nella select che appare scegliete tra TD17,TD18,TD19 in base alle vostre esigenze

A questo punto la sezione di destra, della pagina nuovo documento, viene usata per dichiarare i dati del mittente (Booking.com)

Zak si preoccupa poi di realizzare l'xml per la fatturazione elettronica impostando "Booking.com" come mittente e la vostra posizione fiscale come destinatario
#7
(09-29-2022, 03:59 PM)rhythm Ha scritto:
(09-28-2022, 04:14 PM)QD004 Ha scritto:
(08-16-2022, 05:45 PM)Hotels Revenue Ha scritto: Ciao Cyan,
in allegato ti riporto le indicazioni dell'AdE per la compilazione dell'autofattura.

Come potrai verificare nel campo cedente/prestatore vanno indicati i dati del prestatore estero (ad esempio Booking.com), ma con Zak ciò non risulta possibile a meno di non attivare multiple posizioni fiscali con la conseguenza di moltiplicare il costo del modulo Finance.

Ci sono soluzioni alternative per emettere l'autofattura con Zak senza attivare multiple posizioni fiscali?

Attendo un tuo riscontro.

Gianni Filisdeo

Buonasera a tutti,
scusate se riapro questa discussione dopo un po di tempo. Avevo bisogno gentilmente di sapere che soluzione era stata trovata.
Se il l'intestatario e il destinatario devono essere uguali ok..va bene come dice giustamente Cyan ma, invece, leggendo la guida dell'AdE il mittente dovrebbe essere il fornitore estero (es. Booking)..in questo caso come possiamo fare?
Grazie in anticipo e buon lavoro a tutti

Campagna V

Buongiorno QD004 e Hotels Revenue,

per creare una autofattura non è necessario creare una nuova posizione fiscale.

I passi per emettere una autofattura sono questi:

- create una fattua elettronica
- espandete la sezione "Fatturazione Elettronica"
- abilitate Tipo Documento e nella select che appare scegliete tra TD17,TD18,TD19 in base alle vostre esigenze

A questo punto la sezione di destra, della pagina nuovo documento, viene usata per dichiarare i dati del mittente (Booking.com)

Zak si preoccupa poi di realizzare l'xml per la fatturazione elettronica impostando "Booking.com" come mittente e la vostra posizione fiscale come destinatario

Ma per il campo codice IVA cosa bisogna selezionare?  A me sembra N6.9
#8
(10-15-2022, 09:01 PM)DB062 Ha scritto:
(09-29-2022, 03:59 PM)rhythm Ha scritto:
(09-28-2022, 04:14 PM)QD004 Ha scritto:
(08-16-2022, 05:45 PM)Hotels Revenue Ha scritto: Ciao Cyan,
in allegato ti riporto le indicazioni dell'AdE per la compilazione dell'autofattura.

Come potrai verificare nel campo cedente/prestatore vanno indicati i dati del prestatore estero (ad esempio Booking.com), ma con Zak ciò non risulta possibile a meno di non attivare multiple posizioni fiscali con la conseguenza di moltiplicare il costo del modulo Finance.

Ci sono soluzioni alternative per emettere l'autofattura con Zak senza attivare multiple posizioni fiscali?

Attendo un tuo riscontro.

Gianni Filisdeo

Buonasera a tutti,
scusate se riapro questa discussione dopo un po di tempo. Avevo bisogno gentilmente di sapere che soluzione era stata trovata.
Se il l'intestatario e il destinatario devono essere uguali ok..va bene come dice giustamente Cyan ma, invece, leggendo la guida dell'AdE il mittente dovrebbe essere il fornitore estero (es. Booking)..in questo caso come possiamo fare?
Grazie in anticipo e buon lavoro a tutti

Campagna V

Buongiorno QD004 e Hotels Revenue,

per creare una autofattura non è necessario creare una nuova posizione fiscale.

I passi per emettere una autofattura sono questi:

- create una fattua elettronica
- espandete la sezione "Fatturazione Elettronica"
- abilitate Tipo Documento e nella select che appare scegliete tra TD17,TD18,TD19 in base alle vostre esigenze

A questo punto la sezione di destra, della pagina nuovo documento, viene usata per dichiarare i dati del mittente (Booking.com)

Zak si preoccupa poi di realizzare l'xml per la fatturazione elettronica impostando "Booking.com" come mittente e la vostra posizione fiscale come destinatario

Ma per il campo codice IVA cosa bisogna selezionare?  A me sembra N6.9

Ciao DB062

come puoi vedere nella immagine allegata,
per impostare l'iva a N6.9 prima devi impostare il campo iva a 0, in seguito sarà disponibile la selezione delle nature.


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