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BONUS VACANZE?
#1
buongiorno a tutti, qualcuno di voi ha gia risolto i dubbi riguardanti la questione "BONUS VACANZE"? E' una dicitura che a rigore fiscale credo debba comparire nella ricevuta e nel software...
#2
Ciao,

bel tema: abbiamo provato a chiedere e non abbiamo trovato molta chiarezza.
Qualcuno ha idee precise?
#3
Credo che ad oggi non sia ancora regolamentata.
#4
(05-27-2020, 04:59 PM)yellow Ha scritto: Ciao,

bel tema: abbiamo provato a chiedere e non abbiamo trovato molta chiarezza.
Qualcuno ha idee precise?
Uscita la circolare ieri 17.06

E' un bel casino secondo me dovendo noi accedere al sistema entratel per controllare la validità del bonus del cliente.
Un sistemino interfacciato che faccia in controlli diretto su ZAK è troppo da chiedere?
#5
Aspettiamo invano da mesi una soluzione per registrare digitalmente gli scontrini elettronici ( o documenti commerciali), senza
dover acquistare un registratore fiscale telematico.
Non leggo al momento di iniziative digitali su questo fronte, quindi nutro profondi dubbi che lato Zak potremo fare cose 
in qualita' e sicurezza!

Se ci sono altri contributi su questo, leggiamo volentieri!


cyan
#6
Buonasera,
arrivato il primo cliente con bonus vacanza!
In fattura dice che dobbiamo inserire sia il codice univoco del beneficiario, sia il riferimento all' art del DL
Chiedo...è possibile creare qualcosa di fisso da inserire al bisogno in fattura?
Un rigo aggiuntivo con già scritto " Art.176 del D.L.34/2020 (tax credit vacanza)
Anche perchè ho visto che in fattura non si può inserire un rigo neutro...me li dà con la q.tà ed il prezzo ...si può fare qualcosa?
Vi ringrazio anticipatamente
#7
Buongiorno,
stamani ho fatto la prima fattura con l'inserimento del bonus vacanza.
Vi illustro come ho fatto (con l'aiuto di Sara):
ho aggiunto una riga in fattura con la dicitura da mettere "SCONTO BONUS VACANZA-Cod.XXXXXXX- Riferimento Art..etc, etc" q.tà 1 zero IVA e l'importo che mi calcola l'agenzia delle entrate.
Dopo che ho aggiunto vado a mettere il meno alla cifra. Totale fattura già scontato
Per il momento emetterò due fatture una per la tassa di soggiorno e l'altra per l'appartamento (non vorrei che non piacesse durante l'invio in piattaforma!)
Poi mi confronterò con altre strutture in corso d'opera.
Magari chiedo ai "tecnici"se fosse possibile creare una riga di extra personalizzata con la dicitura (che sia N1, esente iva) per non stare a scriverla ogni volta
Saluti
  


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