09-12-2016, 10:41 AM
Salve a tutti.
@GN010: intanto grazie mille dell'analisi dettagliata. Cerco di risponderti punto per punto:
- i documenti non dovrebbero mandarsi automaticamente ma SOLO facendo click su "inviare vía email". Poi ho visto che hai aperto un ticket indicando il caso e ci stiamo guardando. Se troviamo un bug lo correggiamo il prima possibile.
- l'inserimento automatico del prenotante é una vecchia questione che credo dovremmo correggere a monte. E cioé che quando arriva una prenotazione, il prenotante non é integrato automaticamente al DB, ma si lascia "in sospeso" finché l'albergatore (voi insomma) non fate click sul floppy disk all''interno dei dettagli della prenotazione. Una volta dfatto click, il documento emesso "prende" i dati del prenotante in automatico. Credo sia da risolvere a livello gestione clienti..
- é vero, correggiamo le traduzioni e in ~24 ore sará aggiornato
- se siete tutti daccordo la togliamo. Pensavamo che indicare con "u" la unitá sarebbe stato chiaro..
- sí, é vero. Tra l'altro, stiamo pensando a un sistema automatico di invio email per richiedere i dettagli corretti. Ad ogni modo, puoi personalizzare il campo (e tutti i campi) cliccando su "personalizza i campi". se non ricordo male, molti vogliono l'email nella fattura..mi sbaglio?? qualche altra opinione??
- sí, hai ragione. E tu che sei all'estero lo noti anche di piú. In realtá, i campi nascono dal fatto che in Italia esistono codice fiscale e P.Iva e quindi rimangono i due cmapi anche in account esteri. Diamo un occhiata insieme se ti va e lo mettiamo in una forma piú chiara.
@ BF014: grazie a te per il riconoscimento del lavoro :)
Come dicevo in precedena o in unaltro messaggio, ancora non si possono integrare i pagamenti manuali nella nuova fatturazione (perché non erano contemplati, pensavamo di poterli eliminare!).
Ora penseremo a una forma per integrarli, ma ti scrivo quanto puoi fare ora:
- creare un pagamento manuale x
- creare un documento
- all'interno di questo documento, ricreare quel pagamento manuale x indicando i dati
corrispondenti (la data nel passato, il metodo di pagamento, ecc) e il pagamento saldo
- una volta emesso il documento, si ottiene il documento corretto e 3 pagamenti:
1. il pagamento x vecchio (da eliminare)
2. il pagamento in data passata che riproduce il pagamento x
3. il pagamento saldo
Un saluto a tutti
@GN010: intanto grazie mille dell'analisi dettagliata. Cerco di risponderti punto per punto:
- i documenti non dovrebbero mandarsi automaticamente ma SOLO facendo click su "inviare vía email". Poi ho visto che hai aperto un ticket indicando il caso e ci stiamo guardando. Se troviamo un bug lo correggiamo il prima possibile.
- l'inserimento automatico del prenotante é una vecchia questione che credo dovremmo correggere a monte. E cioé che quando arriva una prenotazione, il prenotante non é integrato automaticamente al DB, ma si lascia "in sospeso" finché l'albergatore (voi insomma) non fate click sul floppy disk all''interno dei dettagli della prenotazione. Una volta dfatto click, il documento emesso "prende" i dati del prenotante in automatico. Credo sia da risolvere a livello gestione clienti..
- é vero, correggiamo le traduzioni e in ~24 ore sará aggiornato
- se siete tutti daccordo la togliamo. Pensavamo che indicare con "u" la unitá sarebbe stato chiaro..
- sí, é vero. Tra l'altro, stiamo pensando a un sistema automatico di invio email per richiedere i dettagli corretti. Ad ogni modo, puoi personalizzare il campo (e tutti i campi) cliccando su "personalizza i campi". se non ricordo male, molti vogliono l'email nella fattura..mi sbaglio?? qualche altra opinione??
- sí, hai ragione. E tu che sei all'estero lo noti anche di piú. In realtá, i campi nascono dal fatto che in Italia esistono codice fiscale e P.Iva e quindi rimangono i due cmapi anche in account esteri. Diamo un occhiata insieme se ti va e lo mettiamo in una forma piú chiara.
@ BF014: grazie a te per il riconoscimento del lavoro :)
Come dicevo in precedena o in unaltro messaggio, ancora non si possono integrare i pagamenti manuali nella nuova fatturazione (perché non erano contemplati, pensavamo di poterli eliminare!).
Ora penseremo a una forma per integrarli, ma ti scrivo quanto puoi fare ora:
- creare un pagamento manuale x
- creare un documento
- all'interno di questo documento, ricreare quel pagamento manuale x indicando i dati
corrispondenti (la data nel passato, il metodo di pagamento, ecc) e il pagamento saldo
- una volta emesso il documento, si ottiene il documento corretto e 3 pagamenti:
1. il pagamento x vecchio (da eliminare)
2. il pagamento in data passata che riproduce il pagamento x
3. il pagamento saldo
Un saluto a tutti